5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	465,460	3,696	0.79%
일반운영비		2,133	0.46%
여 비		1,560	0.33%
업무추진비		3	-%
직무수행경비		-	-%
자산취득비		-	-%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

		사 업 구 조
최상위	정책사업 단위사업 실･과 분야･부문 전략･성과 단위사업 단위사업 인력운영비 기본경비 행정운영경비 재무활동 내부거래지출 보전지출 세부사업 세부사업 세부사업 편 성 목 편 성 목 편 성 목 통 계 목 통 계 목 통 계 목 산출근거 산출근거 산출근거 기본경비세부사업 편 성 목 통 계 목 산출근거 인력운영비세부사업 편 성 목 통 계 목 산출근거 내부거래세부사업 편 성 목 통 계 목 산출근거 보전지출세부사업 편 성 목 통 계 목 산출근거
정책
단위
세부
성질
부기

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	302,739	299,263	319,601	329,242	465,460
기본경비	1,484	1,457	1,686	3,864	3,696
비율	0.49%	0.49%	0.53%	1.17%	0.79%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 396m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

진도군 공공청사 보유 면적	진도군 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
7,989	8,385	396

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리군의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	465,460	49,113	10.55%
인건비		40,777	8.76%
직무수행경비		1,002	0.22%
포상금		1,561	0.34%
연금부담금 등		5,772	1.24%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	302,739	299,263	319,601	329,242	465,460
인건비(B)	39,143	41,463	44,256	46,853	49,113
인건비비율(B/A)	12.93%	13.85%	13.85%	14.23%	10.55%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	465,460	355	0.08%
기관운영업무추진비 (203-01)		134	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		221	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	302,739	299,263	319,601	329,242	465,460
업무추진비	330	324	307	293	355
비율	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역(“별첨1 참고”)

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장 인원	국외여비 집행액	비고
총 계				294.9
`19.2.8~ 2.14	2019 문화예술회관 종사자 해외연수 과정	오스트레일리아	1	0.3
`19.2.19~ 2.22	2019년도 해외 농업연수	베트남	1	0.4
`19.2.28~ 3.8	2019년 유기농업 선진국 벤치마킹 국외연수	뉴질랜드	1	2.4
`19.3.25~ 3.30	2019년 광주, 전남 공직자 국외연수 과정	러시아 외 1	2	5
`19.3.30~ 4.6	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 해피투게더팀	체코 외 1	7	9
`19.3.30~ 4.7	2019년 공무원 국외 배낭연수 - Hola팀	포르투갈 외 1	10	13
`19.4.1.~ 4.5	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 짠내팀	일본	6	6.6
`19.4.6~ 4.14	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 태양의후예팀	스페인	7	9.1
`19.4.15~ 4.20	지방재정 건전운영을 위한 선진 재정정책 비교연수	일본	1	1.8
`19.4.15~ 4.19	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 오사카팀	일본	8	9.3
`19.4.21~ 4.26	반부패·청렴정책 선진지 해외연수	홍콩	1	2
`19.4.22~ 5.3	제26기 중견리더양성과정	미국	1	4.7
`19.4.22~ 4.26	어촌뉴딜300사업 관련 공무국외 정책연수	일본	2	2.9
`19.4.29~ 5.3	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 씽씽체감팀	싱가포르 외 1	9	11.7
`19.5.5~ 5.10	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 슈퍼타이팀	태국	6	7.2
출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장 인원	국외여비 집행액	비고
`19.5.6.~ 5.11	2019년 공무원 국외 배낭연수-차이나팀	중국	6	7.3
`19.5.7.~ 5.15	해양관광 및 항만시설 해외 선진지 견학	스페인	5	19.3
`19.5.11~ 5.19	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 토끼터키팀	터키	6	7.8
`19.5.13~ 5.20	2019년 농지업무담당자 농지제도 조사 국외연수	캐나다	1	3.8
`19.5.18~ 5.26	2019년 공무원 국외 배낭연수 – 신비의 세계팀	터키	5	6.5
`19.5.20~ 5.23	2019 문화관광해설사 국외 체험연수	일본	1	0.8
`19.5.20~ 5.24	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 대만팀	대만	5	6.4
`19.5.22~ 5.29	2019 일본 지방행정시책 특별교육과정	일본	1	0.6
`19.5.30~ 6.1	중국 장자도그룹 방문 국외출장	중국	2	2	단체장
`19.6.1~ 6.8	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 프라하팀	체코 외 1	7	9.1
`19.6.3~ 6.8	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 러시아팀	러시아	9	10.3
`19.6.4~ 6.7	어촌뉴딜300사업 역량강화 국외정책연수	일본	1	1
`19.6.8~ 6.19	지방세 체납액 줄이기 유공공무원 국외 정책연수	노르웨이	2	9.7
`19.6.15~ 6.21	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 아리랑팀	러시아	5	6.5
`19.6.17~ 6.22	2019년 도·시군 도시농업 업무협업과정 국외연수	홍콩	1	1.9
`19.6.20~ 6.27	2019 도-시군 건축공무원 직무역량 과정	런던	1	2.9
`19.6.21~ 6.25	훗카이도 라벤더 팜, 산림테마 공원 등 선진지 벤치마킹으로 우리군 산림복지 증진 국외연수	일본	5	6.7
`19.7.1~ 7.6	2019년 도·시군 미래환경정책 업무협업과정 국외연수	말레이시아 외 1	1	2
출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장 인원	국외여비 집행액	비고
`19.7.1.~ 7.5	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 자유여행팀	베트남	9	10
`19.7.2.~ 7.7	진도관광 활성화를 위한 국외 선진지 견학	싱가포르	6	13.8	단체장
`19.7.8.~ 7.12	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 진도투어러팀	필리핀	4	3.5
`19.7.15~ 7.18	고품질 유자정유 안정생산 연구사업 수행	일본	2	2.3
`19.8.19~ 8.24	2019년 도시군 어촌뉴딜300 업무협업과정	타이완	1	2
`19.8.28~ 9.4	2019년 청년창업농 지자체 업무담당자 국외연수	스위스	1	3
`19.8.30~ 9.6	2019년 공무원 국외 배낭연수 - EPL팀	영국	8	10.4
`19.9.22~ 9.27	2019년 도시군 도시재생 업무협업과정 국외연수	싱가포르	1	2
`19.9.23~ 9.27	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 하노이팀	베트남	8	9
`19.9.28~ 10.2	공무원 노사 간 공동연수로 상생적 노사 파트너십을 조성하고, 항일역사기행을 통한 역사의식 고취하기 위함	중국	5	3.3
`19.10.4~ 10.13	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 예향유로파팀	이탈리아 외 1	8	10.4
`19.10.5~ 10.10	해외자본 투자유치를 위한 공무국외 출장	미국	4	16	단체장
`19.11.13~11.17	문화유산을 활용한 선진 관, 농업, 산업시찰	타이	2	2.2
`19.11.20~11.29	산불원인감식전문가과정 해외연수	오스트레일리아	1	1
`19.11.25~11.29	2019년 진도읍 관광분야 벤치마킹 공무국외 여행	타이	2	3
`19.12.7~ 12.15	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 한국떠나보즈아팀	독일	6	5.2
`19.12.8~ 12.14	2019년 공무원 국외 배낭연수 - 파랑풍선팀	프랑스	6	7.8

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리군의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
465,460	311	0.07%	7	44,495

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	302,739	299,263	319,601	329,242	465,460
의회경비	309	324	318	338	311
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.07%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	44,197	46,312	45,418	48,312	44,495

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체과 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리군의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행은 없습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	7	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
해	당	없	음

※ 2019년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,137	1,261	1,188	1,109	93.39

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	946	989	950	1,036	1,137
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	670	897	1,016	1,089	1,261
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	965	965	965	1,290	1,188
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	708	907	1,069	1,051	1,109
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	73.39	94.02	110.79	81.45	93.39

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리군에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	113,743	41,084	36.12%
시설비 (401-01)	112,014	40,868	36.48%
감리비 (401-02)	1,528	171	11.21%
시설부대비 (401-03)	201	45	22.26%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’19년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	95,400	89,064	91,698	91,925	113,743
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	25,244	39,322	27,830	22,134	41,084
비율(B/A)	26.46%	44.15%	30.35%	24.08%	36.12%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리군의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			400	100	100	100
제1금고	농협은행	`18.01.01~ `21.12.31.	400	100 (당초)	100	100 (`19.3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
행정과	(재)진도군 인재육성장학회	교육	평생· 직업교육	306-01 출연금	100	100	-	장학사업, 명문고육성사업, 지역교육발전 지원사업 등

※ 예산편성(세입 및 세출) 내역임